通知公告
中國人民政治協商會議重慶市委員會主辦
首頁 > 通知公告 > 正文
政協重慶市委員會辦公廳
2017年部門決算情況說明

2018年08月27日 14:40 來源:行政處

一、部門基本情況

(一)職能職責

政協重慶市委員會辦公廳的主要職能為:

1.負責市政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作及組織實施會議的決議、決定。

2.負責委員履行職能等日常活動的秘書服務工作及內外銜接協調配合工作。

3.組織起草和辦理以市政協名義發布的文件;審核以市政協辦公廳名義發布的文件。

4.負責收集政協委員及各界人士的意見建議,反映社情民意。

5.負責市政協信息網絡系統的建設、運行管理、數據庫建設與維護工作;負責市政協機關辦公自動化系統的管理和技術服務工作。

6.負責市政協檔案及有關資料的收集、整理、存查工作。

7.負責市政協機關的人事和思想政治工作;管理機關各處室并協調其工作。

8.負責和組織政務接待工作。

9.承擔市政協主席、副主席交辦的其他工作。

(二)機構設置

政協重慶市委員會辦公廳內設12個職能處室,10個專門委員會,1個下屬事業單位市政協新聞宣傳中心(重慶政協報社)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計7,317.38萬元,支出總計7,317.38萬元。與2016年決算數相比,收支減少168.01萬元、下降2.24%,主要原因是退休人員退休費由社保局統發導致收入減少。

本部門2017年度收入合計7,155.64萬元,其中:財政撥款收入7,011.64萬元,占97.99%;其他收入144.00萬元,占2.01%。

本部門2017年度支出合計7,317.38萬元,其中:基本支出4,520.62萬元,占61.78%;項目支出2,796.77萬元,占38.22%。

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少164.43萬元,主要原因是嚴格落實財政年度零結轉制度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入7,011.64萬元,較上年決算數減少471.86萬元,下降6.31%。主要原因是退休人員退休費由社保局統發導致收入減少。較年初預算數增加125.42萬元,增長1.82%。主要原因是年中追加車輛購置費、干部職工增資、死亡撫恤金等。

本部門2017年度財政撥款支出7,173.38萬元,較上年決算數減少147.58萬元,下降2.02%。主要原因是退休人員退休費由社保局統發導致收入減少。較年初預算數增加277.16萬元,增長4.02%。主要原因是年中追加車輛購置費、干部職工增資、死亡撫恤金等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出6,019.95萬元,占83.92%,較年初預算數增加474.57萬元,主要原因是年度人員正常調資及年中追加車輛購置費;教育支出141.70萬元,占1.98%,較年初預算數減少20.42萬元,主要原因是教育培訓費用管理嚴格;社會保障與就業支出667.27萬元,占9.30%,較年初預算數減少196.95萬元,主要原因是退休人員退休費由社保局統發導致收入減少;醫療衛生與計劃生育支出158.89萬元,占2.21%,較年初預算數增加19.96萬元,主要原因是年度人員醫保正常調基;住房保障支出185.57萬元,占2.59%,較年初預算數增加0.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出4,376.62萬元。其中:人員經費3,525.08萬元,較上年減少121.35萬元,主要原因是退休人員退休費由社保局統發導致收入減少,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出以及離退休費、住房公積金。公用經費851.53萬元,較上年增加412.66萬元,主要原因是財務核算中將部分項目歸口到對應支出科目,準確反映機關運行費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出283.98萬元,較年初預算數減少6.02萬元,主要原因是嚴格執行中央“八項規定”,嚴格控制“三公”經費支出。2017年“三公”經費支出較上年支出數減少139.04萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是公車購置較去年有減少,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本有下降。 三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數和接待次數,公務接待費有一定幅度下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,嚴格控制安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國(境)費用29.94萬元,主要是用于出國出訪考察交流,費用支出較年初預算數減少0.06萬元,主要原因是進一步規范因公出國(境)活動,嚴格控制安排單位人員出國出訪,較上年支出數減少26.57萬元。主要原因是進一步規范因公出國(境)活動,嚴格控制安排單位人員出國出訪,較去年減少出國出訪人員5人次。

公務車購置費71.60萬元,主要用于按規定購置公務用車,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數減少115.96萬元,主要原因是嚴格執行中央“八項規定”,嚴格控制購置公務用車。

公務車運行維護費173.03萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少3.37萬元,主要原因是嚴格公務用車管理,實時動態監控公務用車費用,較上年支出數增加11.04萬元,主要原因是公務用車較去年有增加。

公務接待費9.42萬元,主要用于接待主要用于接待國內其他省市政協到重慶交流學習調研的接待支出,費用支出較年初預算數減少2.58萬元,主要原因是嚴格接待范圍和標準,嚴格接待費用支出等。較上年支出數減少7.55萬元,主要原因是在去年基礎上今年進一步壓減了接待支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2017年本部門因公出國(境)共計3個團組,6人;公務用車購置2輛,公務車保有量為40輛;國內公務接待115批次,1,052人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費89.51元,車均購置費35.80萬元,車均維護費4.33萬元。

四、 其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費支出851.53萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、公務車運行維護費、勞務費等。機關運行經費較2016年增加412.66萬元,增長94.03%,主要原因是政策性調整及物價上漲。

(二)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛58輛,其中,部級領導干部用車19輛、一般公務用車39輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額138.73萬元,其中:政府采購貨物支出101.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出37.00萬元。主要用于采購公務用車和辦公電腦等。

(四)預算績效管理情況說明

各項目按要求設置績效目標,各項資金及時到位,并自覺接受審計監督,資金管控嚴格,產生了較好的社會效益。下一步我們將積極開展績效評價工作,探索績效評價的有效方法,完善績效評價體系。通過對績效評價的培訓宣傳,進一步提高績效評價的意識。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位 取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前 年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對 個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出 國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行 維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接 待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-63845808。

編輯:白艷麗
版權所有: 中國人民政治協商會議重慶市委員會
地址:重慶市渝北區紅錦大道68號    郵編:401147    渝ICP備05006522號
未經允許 不得轉載、復制或鏡像    技術支持:新華網重慶頻道
500彩票-首页|welcome